信丰县纪委监委部门2020年度部门决算

信丰县纪委监委部门2020年度部门决算

目    录

第一部分  信丰县纪委监委部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  信丰县纪委监委部门概况

一、部门主要职能

中共信丰县纪律检查委员会与信丰县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职能，对市纪委、县委全面负责。县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。主要职责是：负责检查并处理县委和县政府各部门、各乡（镇）的组织及其党员违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定和解除对这些案件中的党员的处分；负责调查处理县政府各部门及其公务员、县人民政府及其各部门任命的其他人员、以及乡（镇）人民政府及其公务员、乡（镇）人民政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反其他行政纪律行为的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定和解除对这些案件中的监察对象的行政处分；受理党员的控告和申述，受理监察对象不服政纪处分的申述，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；负责作出关于维护党纪的规定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣教工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2020年年末实有人数122人，其中在职人员111人，退休人员11人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表中共信丰县纪律检查委员会

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计4030.83万元，其中年初结转和结余536.7万元，较2019年增加25.53万元，增长5%；本年收入合计3494.13万元，较2019年减少556.84万元，下降13.75%，主要原因是：预算内财政内拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3494.13万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计4030.83万元，其中本年支出合计3539.64万元，较2019年减少485.8万元，下降12%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约；年末结转和结余491.19万元，较2019年减少45.51万元，下降8.5 %。

本年支出的具体构成为：基本支出2923.32万元，占85.59%；项目支出616.32万元，占14.41%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3209.89万元，决算数为4030.83万元，完成年初预算的125.58%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2974.91万元，决算数为3281.91万元，完成年初预算的110.32%，主要原因是：人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为104.91万元，决算数为112.54万元，完成年初预算的107.27%，主要原因是：人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为53.47万元，决算数为68.01万元，完成年初预算的127.197%，主要原因是：人员增加。

（四）住房保障支出年初预算数为76.6万元，决算数为77.18万元，完成年初预算的100.76%，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3539.64万元，其中：

（一）工资福利支出1988.84万元，较2019年增加429.31万元，增长27.53%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出829.25万元，较2019年减少429.58万元，下降34.13%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出48.17万元，较2019年增加30.38万元，增长168.87 %，主要原因是：增加民生支出且人员增加。

（四）资本性支出57.07万元，较2019年减少1132.02万元，下降95.2%，主要原因是：2019年支付办案点工程尾款。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为157.4万元，决算数为102.98万元，完成预算的65.43%，决算数较2019年增加71.75万元，增长83.77%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，决算数较2019年增加（减少）0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为20.9万元，决算数为  20.11万元，完成预算的96.2%，决算数较2019年减少0.68万元，增加3.27%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出82.87万元，其中公务用车购置年初预算数为68万元，决算数为35.91万元，完成预算的52.8%，决算数较2019年增加18.32万元，增长104 %，主要原因是业务需要，全年购置公务用车2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约；公务用车运行维护费支出年初预算数为68.5万元，决算数为46.91万元，完成预算的68.5%，决算数较2019年减少0.36万元，下降0.8 %，主要原因是厉行节约，年末公务用车保有9辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出829.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加199.46万元，增长31.67%，主要原因是：人员增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额45.17万元，其中：政府采购货物支出45.17万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆9辆，均为执法执勤用车，主要用于执纪监督问责、办信办访。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金678.14万元，占一般公共预算项目支出总额的110%。   

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映纪监巡察专项项目绩效自评结果。

2020年度专项巡察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度纪监巡察专项经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为388万元，执行数为388万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是巡察工作质效提升，实现巡察全覆盖；二是乡镇纪委建设有效推进；三是执纪监督有力有效；四是办案点正常运转，完成了有关留置案的办理。发现的问题及原因：一是实际支出数超出预算数，资金不足。下一步改进措施：增大财政资金保障和上级纪委资金保障力度。

附：《项目支出绩效自评表》。项目支出绩效自评表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。